Замовити

Консультації вибору оптимальної системи оподаткування

Особливістю ведення бізнесу в Польщі є можливість вибору системи оподаткування, яка буде більш вигідною з точки зору керування фінансами та сплати податків. Правильно обравши систему оподаткування, підприємець може знизити податкове навантаження, легально економити на податках та отримати інші переваги. Тому одним з перших кроків при відкритті бізнесу в Польщі має стати вибір системи оподаткування з урахуванням виду діяльності, обсягу доходів, кількості працівників, майбутніх фінансових цілей. Якщо бізнес вже працює, але існуюча система оподаткування не влаштовує - за певних умов можна перейти на іншу.

Особливості системи оподаткування в Польщі

В Польщі є декілька основних видів податкових нарахувань - податок PIT на доходи фізичних осіб та індивідуальних підприємців, корпоративний податок CIT для компаній SP. Z O.O., податок на додану вартість VAT, соціальні внески в ZUS та деякі специфічні податки. Але такою стислою класифікацією система оподаткування Польщі не обмежується - існує кілька методів розрахунку податків, які відрізняються ставками, лімітами, принципами нарахування, методами застосування, розміром соціальних внесків. Кожна система розрахунку податків і зборів в Польщі має свої переваги та недоліки, тому важливо знайти індивідуальний підхід та підібрати правильний варіант для конкретного бізнесу.

Загальна система - податок на прибуток Skala podatkowa

Це базовий тип оподаткування в Польщі, який передбачає розрахунок ставки за спеціальною шкалою. Чистий прибуток в розмірі до 120 000 злотих на рік оподатковується за ставкою 12%, понад 120 000 - 32%. Внески на соціальне страхування нараховуються у розмірі 9%. Така система більш вигідна для сплати податків для малого бізнесу з відносно невеликим прибутком.

Лінійна система - єдиний податок Podatek liniowy

Сума лінійного податку фіксована - становить 19%, не змінюється залежно від рівню прибутку та не має неоподатковуваного мінімуму. Внески в ZUS на лінійній системі зменшуються до 4,9%. Така схема є вигідною для ведення бізнесу більших масштабів, які стабільно отримують прибуток понад 120 тисяч злотих на рік.

Паушальна система Ryczałt (ричалт)

Податок ричалт нараховується не на чистий прибуток, а на всі доходи, отримані на рахунок підприємця протягом звітного періоду. Витрати для оподаткування не враховуються. Ставка коливається з невеликим кроком від 2% до 17% залежно від виду діяльності. Основа умова - доход до 2 млн євро за попередній рік.

Податок CIT для Sp. z o.o.

Податок CIT (Corporate Income Tax) сплачує компанія Sp. z o.o. (ТОВ). Ставка 9% або 19% визначається залежно від розміру прибутку. Знижена ставка призначається, якщо компанія отримала дохід до 2 млн євро на рік. Якщо спулка відповідає переліку спеціальних критеріїв, може бути застосована спрощена схема оподаткування Estoński CIT (Естонський СІТ).

Податок на додану вартість ПДВ (VAT)

Певні категорії індивідуальних підприємців та компаній, які продають товари чи послуги, сплачують ПДВ у розмірі 23% або в окремих випадках - за зниженими ставками 4%, 5%, 8%. Чи потрібно бізнесу реєструватися як платник VAT, залежить від рівню доходів та комплексу спеціальних умов.
Заповнити форму

    Що входить в послуги податкової оптимізації бізнесу

    Наша компанія надає клієнтам професійну допомогу в оптимізації податків в Польщі. Консультація з податкової системи відбувається в кілька етапів:

    • аналізуємо вихідні дані;
    • формуємо стратегію оптимізації податків;
    • надаємо клієнту рекомендації з вибору системи оподаткування;
    • роз’яснюємо механізми практичної реалізації стратегії.

    Аналітика поточної ситуації 

    Якщо це новий підприємець, вивчаємо специфіку та географію діяльності, заплановані обсяги продажів, перспективи масштабування. Для діючого бізнесу оцінюємо поточне податкове навантаження, перевіряємо стан податкової звітності, виявляємо проблеми та робимо висновок, чи підходить існуюча система оподаткування, чи є резерви для зменшення податків та отримання податкових пільг.

    Допомога у виборі системи оподаткування

    Спираючись на аналіз поточної ситуації, рекомендуємо оптимальну систему оподаткування, яка буде відповідати виду діяльності, масштабам бізнесу та законодавчим вимогам. Оптимізація оподаткування фірми дозволяє:

    • чітко дотримуватися законодавства;
    • мінімізувати податкове навантаження;
    • спростити бухгалтерський супровід;
    • врахувати перспективи розширення компанії;
    • уникнути подвійного оподаткування;
    • отримати податкові пільги чи повернення податків;
    • зменшити ризики, мінімізувати податкові перевірки;
    • за потреби створити умови для законного ведення міжнародної діяльності.

    Індивідуальна розробка стратегії оптимізації податків

    Визначивши оптимальну схему оподаткування, розробляємо стратегію оптимізації податків та механізм практичної реалізації – будуємо покроковий план дій, визначаємо перелік необхідних документів та процедур, надаємо рекомендації з впровадження систем автоматизованого обліку та звітності. За результатами консультації клієнт отримує детальну інструкцію, яку може виконати самостійно або спростити для себе задачу та довірити подальші бюрократичні процедури нашим спеціалістам.

    Підготовка документації та представництво в податкових органах

    Якщо хочете отримати послуги “під ключ” та провести комплексну оптимізацію оподаткування вашого бізнесу, ми візьмемо на себе всі етапи практичної реалізації стратегії – підготовку документів, заповнення заяв, супровід в податкових органах. Такі послуги надаються як новоствореним компаніям, так і існуючому бізнесу, який планує змінити систему оподаткування на більш вигідну.

    Наш прайс

    Бухгалтерскі консультації

    безкоштовно
    Замовити

    Основні напрямки нашої діяльності

    Реєстрація ФОП (JDG)Ми спеціалізуємося на реєстрації фізичних осіб-підприємців (Jednoosobowa działalność gospodarcza) та надаємо професійну допомогу у створенні компаній типу SP. Z O.O.
    Віртуальний офісНадання юридичної адреси для реєстрації бізнесу, організація прийому та обробки кореспонденції. Забезпечуємо віртуальні офіси для бізнесу.
    Бухгалтерський супровід та консультаціїНадаємо комплексні послуги з ведення бухгалтерії та консультуємо з податкових питань.
    Оформлення трудових дозволівЗаймаємось оформленням робочих дозволів для керівників та працівників, а також спеціальних дозволів для роботи в країнах ЄС.
    Легалізація перебування в ЕСПропонуємо комплексну підтримку в оформленні карт побуту, карти резидента ЄС та отриманні польського громадянства.
    Додаткові послугиПропонуємо видачу податкових довідок, переклади документів, індивідуальні консультації, а також реєстрацію та зняття з реєстрації транспортних засобів.

    Переваги професійної податкової консультації

    Virtual Office Plus надає податкові консультації для компаній та підприємців в Польщі. Допомагаємо обрати вигідну систему оподаткування, усунути помилки та вирішити складнощі у взаємодії з податковими органами. В комплекс наших послуг можуть увійти як окремі разові консультації, так і постійний професійний супровід, який забезпечить:

    • раціональні витрати на сплату податків та зборів без зайвих переплат;
    • можливість отримати податкові пільги, передбачені законом;
    • спокійне ведення бізнесу без турбот про податкові питання;
    • впевнене проходження податкових перевірок.

    премiум

    стандард

    Оптимізація витрат на сплату податків

    Послуги податкового консультанта мінімізують фінансові ризики та дозволяють зекономити на податках за рахунок:

    • вибору оптимальної системи оподаткування;
    • застосування пільг, у тому числі для нових та малих підприємств;
    • повернення податкових відрахувань;
    • зниження витрат на адміністрування податкового обліку.

    Захист від штрафів та ризиків

    Вибір правильної системи оподаткування, грамотно налагоджена звітність, чітке дотримання законодавчих норм – все це захищає підприємця від помилок, штрафів, ризиків надмірної сплати податків та проблем з податковою. Наші консультанти мають великий досвід та знаходять раціональні рішення в ситуаціях будь-якої складності.

    Повна конфіденційність

    Обов’язковою умовою співпраці з нашими клієнтами є повна конфіденційність інформації. Підприємець може звернутися з будь-якою проблемою, отримати консультацію та бути впевненим, що вся надана інформація не вийде за межі нашого спілкування. 

    Дотримання актуального законодавства

    Податкове законодавство Польщі доволі складне та динамічне – регулярно вносяться зміни в законодавчі норми, виходять нові постанови, скасовуються старі правила та вступають в силу нові. Щоб бути в курсі змін, необхідно постійно займатися справою, супроводжувати практичні кейси, знаходити рішення реальних проблем клієнтів. Співпраця з досвідченим податковим консультантом дає впевненість, що ваш бізнес працює із дотриманням актуальних норм та не може бути притягнутий до відповідальності за порушення польських законів.

    Економія часу та коштів у довгостроковій перспективі

    Консультації по податкам для іноземців в Польщі – платні послуги, але вартість окупається у довгостроковій перспективі за рахунок зниження податкового навантаження, уникнення штрафів, раціоналізації соціальних внесків. Професійна допомога знижує ризики виникнення форс-мажорів, переплати податків, проблемних ситуацій, які потребують додаткових витрат. Щоб розрахувати точну вартість послуг податкового консультанта в Польщі, зв’яжіться з нами та надайте детальну інформацію про ваш бізнес та актуальні задачі.

    Замовити консультацію з оподаткування підприємців в Польщі

    Наша компанія Virtual Office Plus запрошує на консультації підприємців, які мають діючий бізнес в Польщі або тільки планують відкрити власну справу. У супроводі наших спеціалістів ви отримаєте фахові рекомендації, як оптимізувати податки в межах законодавства. Для відкриття ФОП потрібно обрати систему оподаткування заздалегідь – до подання документів. Тому радимо звернутися до податкового консультанта ще на етапі планування, а не в процесі реєстрації фірми – тоді оформлення підприємницької діяльності пройде без затримок.

    Замовляйте професійну консультацію, якщо плануєте ефективно працювати, розумієте цінність експертного досвіду, цінуєте свій час та кошти. Зв’язатися з нами можна за номером Фінансовий консультант +48 519 560 984 Тетяна, Юридичний консультант +48 781 405 458 Анастасія.