Оптимизация налогов в Польше

Особенностью ведения бизнеса в Польше является возможность выбора системы налогообложения, которая будет более выгодна с точки зрения управления финансами и уплаты налогов. Правильно выбрав систему налогообложения, предприниматель может снизить налоговую нагрузку, легально экономить на налогах и получить другие преимущества. Поэтому одним из первых шагов при открытии бизнеса в Польше должен стать выбор системы налогообложения с учетом деятельности, объема доходов, количества работников, будущих финансовых целей. Если бизнес уже работает, но существующая система налогообложения не устраивает – при определенных условиях можно перейти на другую.

Особенности системы налогообложения в Польше

В Польше есть несколько основных видов налоговых начислений – налог PIT на доходы физических лиц и индивидуальных предпринимателей, корпоративный налог CIT для компаний SP. Z O.O., налог на добавленную стоимость VAT, социальные взносы в ZUS и некоторые специфические налоги. Но такой краткой классификацией система налогообложения Польши не ограничивается – существует несколько методов расчета налогов, которые отличаются ставками, лимитами, принципами начисления, методами применения, размерами социальных взносов. Каждая система расчета налогов и сборов имеет свои преимущества и недостатки в Польше, поэтому важно найти индивидуальный подход и подобрать правильный вариант для конкретного бизнеса.

Общая система – налог на прибыль Skala podatkowa

Это базовый тип налогообложения в Польше, который предполагает расчет ставки по специальной шкале. Чистая прибыль в размере до 120 000 злотых в год облагается налогом по ставке 12%, свыше 120 000 - 32%. Взносы на социальное страхование начисляются в размере 9%. Такая система более выгодна для оплаты налогов для малого бизнеса с относительно небольшой прибылью.

Линейная система – единый налог Podatek liniowy

Сумма линейного налога фиксированная – составляет 19%, не меняется в зависимости от уровня прибыли и не имеет не облагаемого налогом минимума. Вклады в ZUS на линейной системе уменьшаются до 4,9%. Такая схема выгодна для ведения бизнеса больших масштабов, которые стабильно получают прибыль более 120 тысяч злотых в год.

Паушальная система Ryczałt (рычалт)

Налог рычалт начисляется не на чистую прибыль, а на все доходы, полученные на счет предпринимателя в течение отчетного периода. Расходы для налогообложения не учитываются. Ставка колеблется с небольшим шагом от 2 до 17% в зависимости от вида деятельности. Основное условие – доход до 2 млн евро за предыдущий год.

Налог CIT для Sp. z o.o.

Налог CIT (Corporate Income Tax) платит компания Sp. z o.o. (ООО). Ставка 9% или 19% определяется в зависимости от размера прибыли. Сниженная ставка назначается, если компания получила доход до 2 млн. евро в год. Если спулка соответствует перечню специальных критериев, может быть применена упрощенная схема налогообложения Estoński CIT (Эстонский СИТ).

Налог на добавленную стоимость НДС (VAT)

Определенные категории индивидуальных предпринимателей и компаний, которые продают товары или услуги, платят НДС в размере 23% или в отдельных случаях – по сниженным ставкам 4%, 5%, 8%. Нужно ли бизнесу регистрироваться в качестве плательщика VAT, зависит от уровня доходов и комплекса специальных условий.
Заполнить форму

    Что входит в услуги налоговой оптимизации бизнеса

    Наша компания оказывает клиентам профессиональную помощь в оптимизации налогов в Польше. Консультация по налоговой системе происходит в несколько этапов:

    • анализируем исходные данные;
    • формируем стратегию оптимизации налогов;
    • предоставляем клиенту рекомендации по выбору системы налогообложения;
    • разъясняем механизмы практической реализации стратегии.

    Аналитика текущей ситуации

    Если это новый предприниматель, изучаем специфику и географию деятельности, планируемые объемы продаж, перспективы масштабирования. Для действующего бизнеса оцениваем текущую налоговую нагрузку, проверяем состояние налоговой отчетности, выявляем проблемы и делаем вывод, подходит ли существующая система налогообложения, есть ли резервы для уменьшения налогов и получения налоговых льгот.

    Помощь в выборе системы налогообложения

    Опираясь на анализ текущей ситуации, рекомендуем оптимальную систему налогообложения, которая соответствует виду деятельности, масштабам бизнеса и законодательным требованиям. Оптимизация налогообложения фирмы позволяет:

    • четко соблюдать законодательство;
    • минимизировать налоговую нагрузку;
    • упростить бухгалтерское сопровождение;
    • учесть перспективы расширения компании;
    • избежать двойного налогообложения;
    • получить налоговые льготы или возврат налогов;
    • снизить риски, минимизировать налоговые проверки;
    • при необходимости создать условия законного ведения международной деятельности.

    Индивидуальная разработка стратегии оптимизации налогов

    Определив оптимальную схему налогообложения, разрабатываем стратегию оптимизации налогов и механизм практической реализации – строим пошаговый план действий, определяем перечень необходимых документов и процедур, даем рекомендации по внедрению систем автоматизированного учета и отчетности. По результатам консультации клиент получает подробную инструкцию, которую может выполнить самостоятельно либо упростить для себя задачу и доверить дальнейшие бюрократические процедуры нашим специалистам.

    Подготовка документации и представительство в налоговых органах

    Если хотите получить услуги под ключ и провести комплексную оптимизацию налогообложения вашего бизнеса, мы возьмем на себя все этапы практической реализации стратегии — подготовку документов, заполнение заявлений, сопровождение в налоговых органах. Такие услуги предоставляются как новым компаниям, так и давно существующему бизнесу, который планирует заменить систему налогообложения на более выгодную.

    Наш прайс

    Бухгалтерскі консультації

    безкоштовно
    Заказать

    Основные направления нашей деятельности

    Регистрация ФОП (JDG)Мы специализируемся на регистрации физических лиц-предпринимателей (Jednoosobowa działalność gospodarcza) и оказываем профессиональную помощь в создании компаний типа SP. Z O.O.
    Финансовые услугиПредлагаем открытие корпоративных счетов, а также обеспечиваем виртуальные офисы для бизнеса.
    Бухгалтерское сопровождение и консультацииПредоставляем комплексные услуги по ведению бухгалтерии и консультируем по налоговым вопросам.
    Оформление трудовых разрешенийЗанимаемся оформлением рабочих разрешений для руководителей и работников, а также специальных разрешений для работы в странах ЕС.
    Иммиграционные услугиОказываем помощь в получении карт быта, польского гражданства и идентификационных номеров PESEL.
    Визовая поддержкаОбеспечиваем визовую поддержку для украинцев и спонсорство для получения вида на жительство в Великобритании.

    Преимущества профессиональной налоговой консультации

    Virtual Office Plus предоставляет налоговые консультации для компаний и предпринимателей в Польше. Помогаем выбрать выгодную систему налогообложения, исправить ошибки и устранить сложности во взаимодействии с налоговыми органами. В комплекс наших услуг могут войти как отдельные разовые консультации, так и постоянное профессиональное сопровождение, которое обеспечит:

    • рациональные расходы по оплате налогов и сборов без лишних переплат;
    • возможность получить налоговые льготы, предусмотренные законом;
    • спокойное ведение бизнеса без забот о налоговых вопросах;
    • уверенное прохождение налоговых проверок.

    премиум

    стандард

    Оптимизация расходов на оплату налогов

    Услуги налогового консультанта минимизируют финансовые риски и позволяют сэкономить на налогах за счет:

    • выбора оптимальной системы налогообложения;
    • применение льгот, в том числе новых и малых предприятий;
    • возврат налоговых вычетов;
    • снижение расходов на администрирование налогового учета.

    Защита от штрафов и рисков

    Выбор правильной системы налогообложения, грамотно отлаженная отчетность, четкое соблюдение законодательных норм – все это защищает предпринимателя от ошибок, штрафов, рисков переплаты налогов и проблем с налоговой. Наши консультанты имеют большой опыт и находят рациональные решения в ситуациях любой сложности.

    Полная конфиденциальность

    Обязательным условием сотрудничества с нашими клиентами является полная конфиденциальность информации. Предприниматель может обратиться с любой проблемой, получить консультацию и быть уверенным, что вся предоставленная информация не выйдет за пределы нашего общения.

    Соблюдение актуального законодательства

    Налоговое законодательство Польши довольно сложное и динамичное – регулярно вносятся изменения в законодательные нормы, выходят новые постановления, отменяются старые правила и вступают в силу новые. Чтобы быть в курсе изменений, необходимо постоянно заниматься вопросом, сопровождать практические кейсы, находить решение реальных проблем клиентов. Сотрудничество с опытным налоговым консультантом дает уверенность, что ваш бизнес работает с соблюдением актуальных норм и не может быть привлечен к ответственности за нарушение польских законов.

    Экономия времени и средств в долгосрочной перспективе

    Консультации по налогам для иностранцев в Польше – платные услуги, но стоимость окупается в долгосрочной перспективе за счет снижения налоговой нагрузки, защиты от штрафов, рационализации социальных взносов. Профессиональная помощь снижает риски возникновения форс-мажоров, переплаты налогов, проблемных ситуаций, требующих дополнительных затрат. Чтобы рассчитать точную стоимость налогового консультанта в Польше, свяжитесь с нами и предоставьте подробную информацию о вашем бизнесе и актуальных задачах.

    Заказать консультацию по налогообложению предпринимателей в Польше

    Наша компания Virtual Office Plus приглашает на консультации предпринимателей, которые имеют действующий бизнес в Польше или только планируют открыть собственное дело. В сопровождении наших специалистов вы получите рекомендации, как оптимизировать налоги в рамках законодательства. Для открытия ИП нужно выбрать систему налогообложения заранее – до подачи документов. Поэтому советуем обратиться к налоговому консультанту еще на этапе планирования, а не в процессе регистрации фирмы – тогда оформление предпринимательской деятельности пройдет без задержек.

    Закажите профессиональную консультацию, если планируете эффективно работать, понимаете ценность экспертного опыта, цените свое время и деньги. Связаться с нами можно по телефону Финансовый консультант +48 519 560 984 Татьяна, Юридический консультант +48 781 405 458 Анастасия или через форму на сайте.